象山新闻中心2019年部门预算

第一部分象山新闻中心概况

一、主要职能

1.做好《今日象山》和中国象山港网站的编辑发行、发布工作,宣传党的路线、方针政策、国家法律法规,政府的政令和行政规章。

2.报道县委县政府的决策和重大工作部署,围绕县委县政府的中心工作,搞好新闻宣传,推进决策的执行。

3.坚持“正面宣传为主”的原则,报道全县各地政治、经济和社会各方面的新人、新事、新经验、新气象,反映人民群众的意见、建议和要求。

4.传播科技知识,发送经济信息,活跃城乡文化。

5.开展舆论监督,反映人民群众的愿望和要求,给县委县政府当好耳目和喉舌;为县委县政府领导提供基层真实的工作情况。

6.开展调查研究,探讨推进全县工作,促进经济发展,创新办报业务的对策、途径。

7.对上对外报道县内重要新闻,扩大象山知名度、促进经济发展和对外交流。

8.培养新闻写作人才,发布经济和社会信息广告。

9.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,象山新闻中心部门预算包括本级预算及新闻中心下属事业单位预算。具体单位包括新闻中心本级、下属中国象山港网站单位预算。

第二部分象山新闻中心2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年象山新闻中心收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,象山新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1368.42万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)、政府性基金预算拨款支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

象山新闻中心2019年收入预算1368.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1156.42,占84.51%;;政府性基金预算拨款收入212万,占15.49%。

(三)2019年支出预算情况说明

象山新闻中心2019年支出预算1368.42万元。

1.按支出功能分类,包括:文化旅游体育与传媒支出(类) 1001.57万元、社会保障与就业支出(类)87.88万元、住房保障支出(类)66.97万元、其他支出(类)212万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出825.62万元,日常公用支出88.80万元,项目支出454万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

象山新闻中心2019年财政拨款收支预算1368.42万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1156.42万元,本年政府性基金预算拨款收入212万元、,上年结转0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出(类)1001.57万元、社会保障与就业支出(类)87.88万元、住房保障支出(类)66.97万元、其他支出(类)212万元。结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

象山新闻中心2019年一般公共预算当年拨款1156.42万元,比2018年执行数减少144.33万元,主要原因是一般行政事务的减少和小专项的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)1001.57万元,占86.61% ;社会保障与就业(类)87.88万元,占7.60% ;住房保障支出(类)66.97万元,占5.79%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)1001.57万元,比2018年执行数减少143.29万元,下降12.52%,主要原因是印刷成本及稿费补助的减少。

⑵社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.11万元,比2018年执行数减少1.4万元,主要原因是一位员工(蔡方鸣)退休。

(3)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关单位职业年金支出(项)24.85万元,比2018年执行数减少0.56万元,主要原因是一位员工(蔡方鸣)退休。

(4)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.92万元,比2018年执行数减少0.26万,主要原因是一位员工(蔡方鸣)退休。

(5)社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出0万元(项)比2018年执行数减少0.12万元,主要原因是2019年未安排预算。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)66.97万元,比2018年执行数增加1.3万元,主要原因是公积金缴费基数的增长。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

象山新闻中心2019年一般公共预算基本支出 914.42 万元,其中:

人员经费825.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利费支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

象山新闻中心2019年政府性基金预算当年拨款212万元,比2018年执行数增加6万元,主要是下属单位中国象山港网站广告收入增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)212万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)212万元,主要用于新闻中心房屋出租税金、今日象山投递费。中国象山港网站的工资福利、商品和服务支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

象山新闻中心2019年“三公”经费预算9万元,比上年预算数下降10%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,和上年预算数持平。主要原因是未安排出国(境)。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 6 万元,和上年预算数持平。主要用于接待省、市、各新闻中心的业务交流研讨活动等支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车,与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：:2019年安排公务用车运行费一般公共预算3 万元，主要用于象山新闻中心所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。,2019年比上年预算数下降25 %，减少的主要原因是2019年财政预算每辆的费用标准下降为3万/年。

(九)其他重要事项的情况说明

1.本单位无重大项目预算安排

2.机关运行经费

2019年象山新闻中心本级、下属中国象山港网站不是行政单位和参公事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元。

3.政府采购情况

2019年象山新闻中心各单位未安排政府采购预算,总额0万元,

4.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,象山新闻中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中、省部级领导用车0辆、机要应急及调研用车0辆、老干部服务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆。单位50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100元及以上专用设备1台(套),主要为卷筒纸胶印机,印刷(今日象山)用。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备.

5.绩效目标设置情况

2019年象山新闻中心实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

其中纳入绩效评价项目0个、涉及财政拨款预算0万元。

第三部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。